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工作職責:
1.按集團付款結算制度和采購合同結算協(xié)議要求，審核供應商付款結算資料真實性和完整性，按要求完成供應商的貨款結算核對工作，保證供應商付款安全、整確；
2.收到整確無誤的發(fā)票后與SAP對應的訂單、物料結算數(shù)量與金額進行核銷，保證一一對應，做好供應商季度往來對賬，保證雙方往來賬一致，及時處理和排查往來異常款；
3.定期檢查SAP系統(tǒng)維護數(shù)據(jù)的準確性，如供應商主數(shù)據(jù)、系統(tǒng)價格等，錯誤數(shù)據(jù)及時更正;
4.負責發(fā)票保管工作，每月按稅政組要求完成抵扣聯(lián)交票驗證工作;
5.對付款項目進行嚴格把控，保證每筆付款項目達到內(nèi)控標準，結算無誤;
6.分子公司業(yè)務協(xié)調（調研檢查）、總部業(yè)務涉及的相關信息化項目推進。
任職資格:
1、本科及以上學歷，財務管理相關專業(yè)；
2、熟悉財務管理、管理會計、財務分析，掌握企業(yè)會計準則、增值稅與所得稅法規(guī)；
3、具備會計從業(yè)資格證，熟練掌握辦公軟件使用、會計電算化軟件使用；
4、1年或以上財務工作經(jīng)驗，需具備良好的溝通能力，費用、供應商結算類工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 能熟練使用馬蜂盯標進行招標采購類信息查詢